science-review.ru
Все затраты по проекту разработки конфигурации системы «Битрикс 24» для управления бизнес-процессами компании рассчитываются в соответствии с планом-графиком. Проект разделен на этапы по ГОСТ 34.601-90 и длится 80 рабочих дней. План-график проекта представлен на рис.1.
Рис.1. План-график проекта по разработке конфигурации системы «Битрикс 24»
Затраты на проект складываются из оплаты работы сотрудникам и стоимости программного продукта 1С: Корпоративный портал.
Затраты на оплату работы сотрудникам ИТ-компании, которые задействованы в проекте составляет, по плану-графику, 144 440 рублей. Продукт 1С: Корпоративный портал, в отличии от системы «Битрикс 24» покупается единожды, и его стоимость составляет 219 000 рублей. В конечном итоге, для реализации конфигурации системы «Битрикс 24» в ИТ-компании, необходимо потратить 363 440 рублей без учета дальнейшего сопровождения системы [1, 2].
Как уже было обозначено ранее, корпоративная система «Битрикс 24» представлена в двух версиях: облачный сервис и «1С: Корпоративный портал», как коробочная версия. ИТ-компания выбрала вариант приобретения коробочной версии. Такой выбор можно также обосновать и с экономической точки зрения.
В качестве основного статического показателя экономической эффективности ИС может быть использован годовой экономический эффект (экономическая прибыль).
Единицы измерения в формуле (размерность величин) следующие:
Э - руб./г.; ΔЭгод - руб./г.; С - руб./г., К - руб.; Е - 1/г.; П - руб./г.
ΔЭгод - годовая экономия (прибыль), вызванная ИС, без учета эксплуатационных затрат на ИС. В таблице 1 отражены обязанности сотрудников и расчет времени, затраченного на каждый вид работ в день, месяц и год.
Таблица 1
Временные затраты сотрудников ИТ-компании
|
№ |
Вид работ |
Время на выполнение, часов |
Количество выполнений (раз) |
Итого времени на выполнение, часов |
||||
|
День |
Месяц |
Год |
День |
Месяц |
Год |
|||
|
1 |
Разговор с заказчиком |
0,5 |
1 |
22 |
264 |
0,5 |
11 |
132 |
|
2 |
Проверка работы сотрудников |
2 |
2 |
40 |
480 |
4 |
80 |
960 |
|
3 |
Составление отчетов о работе |
2 |
2 |
40 |
480 |
4 |
80 |
960 |
|
4 |
Постановка задач |
1 |
1 |
20 |
240 |
1 |
20 |
240 |
|
5 |
Отчет (в устной форме) о работе |
1 |
2 |
40 |
480 |
4 |
80 |
480 |
|
6 |
Участие в рабочей конференции |
0,75 |
0 |
4 |
48 |
0 |
3 |
36 |
По данный таблицы можно рассчитать затраты на каждого сотрудника, исходя из его обязанностей, и сколько в итоге составят годовые затраты. Подсчеты представлены в таблице 2.
В таблице 6 представлены работы, которые выполняют сотрудники в рамках процесса управления бизнес-процессов. При автоматизации процессам управления бизнес-процессами ИТ-компании путем внедрения разработанной конфигурации системы «Битрикс 24», время на выполнение тех или иных работ сократиться, а соответственно сократятся и затраты компании. В таблице 3 представлены временные затраты после автоматизации бизнес-процессов ИТ-компании, а в таблице 4 – финансовые затраты.
Таблица 3
Временные затраты после автоматизации
|
№ |
Вид работ |
Время на выполнение, |
Количество выполнений (раз) |
Итого времени на выполнение, часов |
||||
|
Часов |
День |
Месяц |
Год |
День |
Месяц |
Год |
||
|
1 |
Разговор с заказчиком |
0,5 |
1 |
22 |
264 |
0,5 |
11 |
132 |
|
2 |
Проверка работы сотрудников |
1 |
2 |
40 |
480 |
2 |
40 |
480 |
|
3 |
Составление отчетов о работе |
1 |
2 |
40 |
480 |
2 |
40 |
480 |
|
4 |
Постановка задач |
0,5 |
1 |
20 |
240 |
0,5 |
10 |
120 |
|
5 |
Отчет (в устной форме) о работе |
0 |
2 |
40 |
480 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Участие в рабочей конференции |
0,75 |
0 |
4 |
48 |
0 |
3 |
36 |
Если сравнить финансовые затраты до автоматизации бизнес-процессов ИТ-компании и после, то можно заметить разницу в 2,5 раза: с 688 080 руб. снизилось до 275 280 руб. Годовая экономия ΔЭгод = 688 080 – 275 280 = 412 800 руб.
Если бы ИТ-компания приняла решение о приобретении и внедрении корпоративной системы «Битрикс 24», как облачного сервиса, то к затратам прибавилась бы ежемесячная оплата за систему в размере 10 990 руб. за пакет «Компания». В конечном счете, ежегодные затраты составляли бы 407 160 руб [3, 4].
Таблица 2
Годовые финансовые затраты ИТ-компании
|
№ |
Должность |
Вид работ |
З/пл. в час |
Итого затраты в год на выполнение обязанностей |
|
1 |
Менеджер |
1,2,3,4,6 |
80 |
186 240 |
|
2 |
Программист |
3,5,6 |
125 |
184 500 |
|
3 |
Программист |
3,5,6 |
125 |
184 500 |
|
4 |
Тестировщик |
3,5,6 |
90 |
132840 |
|
Итого: |
688 080 |
|||
Для расчета годового экономического эффекта необходимо также просчитать следующие показатели:
С - эксплуатационные затраты на ИС: включают в себя затраты на техническое обслуживание, включая затраты на заработную плату, выплачиваемую основному и вспомогательному персоналу, и прочие неучтенные расходы (обычно составляют 7% от общих затрат);
К - единовременные затраты (капиталовложения), связанные с созданием ИС;
Е - норма прибыли на капитал (нормативная прибыльность): ставка рефинансирования центрального барка России.
Таблица 4
Финансовые затраты после автоматизации ИТ-компании
|
№ |
Должность |
Вид работ |
З/пл. в час |
Итого затраты в год на выполнение обязанностей |
|
1 |
Менеджер |
1,2,3,4,6 |
80 |
99 840 |
|
2 |
Программист |
3,5,6 |
125 |
64 500 |
|
3 |
Программист |
3,5,6 |
125 |
64 500 |
|
4 |
Тестировщик |
3,5,6 |
90 |
46440 |
|
Итого: |
275 280 |
Таблица 5
Эксплуатационные затраты
|
Вид затрат |
Способ расчета |
Сумма |
|
З/п сотрудников |
Σ (З/п сотрудника * 12 * 0,05) |
60 000 |
|
Затраты на электроэнергию |
225,72 руб. мес. * кол-во раб. мест * 12мес |
27 086 |
|
Прочие расходы (7% от общих затрат) |
З/п сотрудников + Электроэнергия * 0,07 |
6 096 |
|
Итог: |
Сумма всех затрат |
93 182 |
В эксплуатационные затраты входит заработная плата сотрудников и техническое обслуживание компании. В таблице 5 расписаны все эксплуатационные затраты ООО «ККМ02».
Единовременные затраты, как уже было сказано ранее, будут равняться цене приобретения коробочной версии системы. К = 219 000 руб.
Величина Е в рыночных условиях не должна быть меньше годовой банковской процентной ставки. Ставка рефинансирования на сегодняшний день составляет 11%.
Учитывая все вышеперечисленные данные можно рассчитать годовой экономический эффект, используя формулу:
Э = 412 800- 93 182 – (219 000+144 440)* 11% = 279 640 руб.
Далее мы можем определить срок окупаемости, рассчитываемый как экономический эффект делить на капитальные затраты (Ер =ΔЭгод /К), которые составляют 144 440 руб. по плану-графику. Ер=412 800 / 363 440 = 1,14.
Проект окупится через 1 год 2 месяца.